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雅安市总工会关于2021年度本级经费收支决算的编制说明

【发布时间 :2022-05-27】 【浏览:】 【关闭窗口

2021年,雅安市工会财务工作始终坚持“依法聚财、科学管理、民主管财、有效用财”的原则,始终把服务大局、服务基层、服务职工、服务工会全局工作贯穿财务工作始终。各级工会坚持依法收缴,工会经费收入平稳增长,进一步夯实我会的物质基础。优化经费收支结构,经费支出严格执行国家财经纪律和工会财务制度,坚持“统筹兼顾、保证重点,历行节约”的原则,将经费使用在重点工作上,尽量压缩“三公经费”,确保各项职能的依法依规履行和工作的有序开展。

一、总体情况

2021年度,预算收入总计26,494,700.00元,实际执行结果为32,273,755.86元,完成预算总收入的122%;预算支出总计23,361,600.00元,实际执行结果为28,020,191.56元,完成预算总支出的120%,当年收支相抵结余4,253,564.30元。

二、收支决算总体构成情况

(一)收入决算构成

在总收入32,273,755.86元中,拨缴经费收入12,355,701.50元,占总收入的38.28%;上级补助收入12,109,120.00元,占总收入的37.52%;政府补助收入6,731,380.59元,占总收入的20.86%;其它收入1,077,553.77元,占总收入的3.34%。

(二)支出决算构成

在总支出28,020,191.56元中,职工活动支出846,671.70元,占总支出的3.02%;维权支出1,548,490.22元,占总支出的5.53%;业务支出1,184,493.50元,占总支出的4.23%;行政支出5,906,867.48元,占总支出的21.08%;资本性支出9,250.00元,占总支出的0.03%;补助下级支出17,014,470.52元,占总支出的60.72%;其他支出1,509,948.14元,占总支出的5.39%。

三、经费收入预算执行情况

(一)拨缴经费收入。预算数8,500,000.00元,实际执行结果为12,355,701.5元,完成核定预算的145%,较上年实际收入增长21.92 %,绝对数净增长2,221,397.28元。

(二)上级补助收入。预算数10,494,700.00元,实际执行结果为12,109,120.00元,完成核定预算的115.38%,其中:回拨补助2,472,500.00元,专项补助7,364,190.00元,帮扶补助1,100,030.00元,送温暖补助834,000.00元,其他补助338,400.00元。

(三)政府补助收入。预算数6,500,000.00元,实际执行结果为6,731,380.59元,完成核定预算的103.56%,其中:帮扶资金463,209.00元,劳模资金508,200.00元(其中:劳模关爱金300,000.00元,省财专项资金133,200.00元,劳模慰问金75,000.00元),送温暖资金3,624,109.00元(其中:省财专项资金374,309.00元),退休职工270,539.00元(其中:退休职工生活补贴246,346.00元,退休职工困难生活补贴3,360.00元,退休职工生活补贴20,833.00元),工作经费等475,100.00元,目标考核奖537,384.00元,公积金232,999.00元,社会保险费533,323.59元,常委工资86,517.00元。

(四)其他收入。预算数1,000,000.00元,实际执行结果1,077,553.77元,完成核定预算的107.76%。其中:利息收入501,168.58,房租和会议室服务费94,300.00元,其他482,085.19元(其中:基金会拨关癌资金100,000.00元,教科文卫送温暖20,000.00元,省总拨基层部困难职工补助30,000.00元,还款机关工会9,000.00元,互联网工会维权案例征集活动奖1,000.00元,网聚专题活动1,000.00元,退回款等321,085.19元)。

四、经费支出预算执行情况

(一)职工活动支出。预算1,827,600.00元,实际执行情况结果为846,671.70元,完成核定预算的46.33%。(详见经费支出决算项目明细表职工活动支出)

(二)维权支出。预算数939,200.00元,实际执行情况结果为1,548,490.22元,完成核定预算的164.87%。(详见经费支出决算项目明细表维权支出)

(三)业务支出。预算数2,334,500.00元,实际执行情况结果为1,184,493.50元,完成核定预算的50.74%。(详见经费支出决算项目明细表业务支出明)

(四)行政支出。预算数6,044,200.00元,实际执行情况结果为5,906,867.48元,完成核定预算的97.73%。(详见经费支出决算项目明细表行政支出)

(五)资本性支出。预算数8,100.00元,实际执行情况结果为9,250.00元,完成核定预算的114.20%。(详见经费支出决算项目明细表资本性支出)

(六)补助下级支出。预算数10,093,000.00元,实际执行情况结果为17,014,470.52元,完成核定预算的168.58%。(详见经费支出决算项目明细表补助下级支出)

(七)其他支出。预算数1,315,000.00元,实际执行结果为1,509,948.14元,完成核定预算的114.82%。(详见经费支出决算项目明细表补助下级支出)

 

 

雅安市总工会

2022年2月11日