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2022年度雅安市总工会经费收支预算说明

【发布时间 :2022-05-27】 【浏览:】 【关闭窗口

2022年度,雅安市总工会经费预算编报严格按照新《工会会计制度》和《工会预算管理办法》的规定以及省总对预算编制的要求,依法、真实、完整、合理地编制。收支预算依据上年度各项收入来源和本年度各科室计划开展项目活动真实编制。近年来因疫情原因,企业经济发展有所滞缓,持续加强小微企业补助政策和落实规范建会筹备金收缴管理等因素,2022年度预算工会经费征收较2021年度决算数有所减少。预算支出编制遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效的原则,进一步优化经费支出结构,从严控制“行政运行费”和“三公”经费,大力推进预算绩效管理,认真学习新工会会计制度,不断提高财务管理水平,确保工会资产安全完整和保值增值。2022年度经费收支预算编制完毕,现将预算编制情况说明如下:

一、收支预算总体情况

2022年度雅安市工会总收入预算编列3155.92万元,动用结余158.92万元;支出预算编列3155.92万元。

二、收支预算总体构成情况

1.收入预算构成

在总收入预算3155.92万元中,拨缴经费收入占31.69%;上级补助收入占38.34%;政府补助收入占21.55%;其他收入占3.39%;动用结余占5.03%。

2.支出预算构成

在支出总预算3155.92万元中,职工活动组织支出占3.90%;职工服务支出占3.96%;维权支出占1.43%;业务支出占4.61%;行政支出占18.69%;资本性支出占7.43%;补助下级支出占51.11%;其他支出占4.12%;预备费占4.75%。

三、收入预算明细情况

1.拨缴经费收入预算编列1000万元,比上年实际收入1235万元,减少235万元,减幅19%。减幅原因,一是全市企业因疫情因素经济发展有所滞缓,二是2022年继续加大小微企业工会经费政策全额返还,三是贯彻执行《中华全国总工会办公厅关于规范建会筹备金收缴管理通知》等客观因素。

2.上级补助收入预算编列1210万元。按照预决算编报要求,编列一般性转移支付补助246万元,专项转移支付补助964万元。

3.政府补助收入预算编列680万元。其中:元旦、春节送温暖补助等250万元;财政帮扶资金150万元,全国劳模和省部级劳模慰问金等60.42万元;人员经费和公用经费219.58万元

4.其他收入107万元。基金会帮扶资金、对基层的对口帮扶资金等收入50万元;存款利息及其他租赁及会议室服务等收入57万元。

四、支出预算明细情况

1.职工活动组织支出预算编列123万元。其中:宣传活动费33万元;其他活动支出90万元。

2.职工服务支出125万元。其他服务支出125万元。

3.维权支出预算编列45万元。其中:法律援助支出15万元;困难职工帮扶支出5万元;送温暖支出25万元。

4.业务支出预算编列145.6万元,其中:培训支出53万元;会议支出1万元;专项业务支出91.6万元。

5.行政支出预算编列589.8万元,其中:工资福利支出388.6万元;商品和服务支出148万元;对个人和家庭的补助支出30.4万元;其他行政支出22.8万元。

6.资本性支出预算编列234.5万元。川工之家网上工作平台建设170万元;办公设备购置14.50万元;专用设备购置(三中心加装电梯)50万元。

7.补助下级支出预算编列1613.02万元。其中:一般性转移支付补助21.4万元;专项转移支付补助1591.62万元。                                                                                                                                     

 8.其他支出预算编列130万元。其中转拨财政送温暖资金111万元(统战部6万元、老干局25万元、退役军人事务局80万元);其他支出19万元。    

 9.预备费150万元。按预算总支出4.75%编列,用于不可预计的开支。

  


雅安市总工会

 2022年4月8日