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2021年度雅安市总工会经费收支预算说明

【发布时间 :2021-07-14】 【浏览:】 【关闭窗口

2021年度,雅安市总工会经费预算编制严格按照《工会会计制度》和《工会预算管理办法》的规定和省总对预算编制的要求,依法、真实、完整、合理地编制。收入预算依据上年度各项收入来源以及本年度各项变动因素真实编制,2021年度因全国人民坚决打赢疫情防控阻击战,企业也因此经济发展有所滞缓,预算工会经费征收比2020年度有所滞后。持续加强小微企业政策宣传,确保小微企业政策落实到位。进一步优化经费支出结构,从严控制“行政运行费”和“三公”经费,切实加强对工会经费使用的监督和管理,不断提高财务管理水平,制定内控制度,确保工会资产安全完整和保值增值。2021年度经费收支预算编制完毕,现将预算编制情况说明如下:

一、收支预算总体情况

2021年度我市工会总收入预算2649.47万元;支出预算编列2336.16万元,收支相抵结余313.31万元。

二、收支预算总体构成情况

1.收入预算构成

在总收入预算2649.47万元中,拨缴经费收入占32.09%;上级补助收入占39.61%;政府补助收入占24.53%;其他收入占3.77%。

2.支出预算构成

在支出总预算2336.16万元中,职工活动支出占7.82%;维权支出占4.02%;业务支出占9.99%;行政支出占25.87%;资本性支出占0.03%;补助下级支出占43.2%;其他支出占5.63%;预备费占3.42%。

三、收入预算明细情况

1.拨缴经费收入预算编列850万元,比上年实际收入1013.43万元,减少163.43万元,减幅16%。减幅原因,全市企业因疫情因素有所滞缓,2021年依据小微企业相关政策实行全额返还,预估还有对2020年小微企业的经费返还,所以经费征收较上年度相对减少。

2.上级补助收入预算编列1049.47万元。按省总规定编列回拨补助178.97万元,专项补助514万元,帮扶补助203万元,送温暖补助82.5万元,救灾补助45万元,其他补助26万元。

3.政府补助收入预算编列650万元。其中:元旦、春节送温暖补助273万元;财政帮扶资金40万元,全国劳模和省部级劳模慰问金等79.4万元;市财政劳模关爱金30万元;市工会职工目标考核奖78.3万元、住房公积金43万元、医疗经费养老保险职业年金47.7万元、工作经费常委行政运行费等44.3万元;退休职工公务费十三个月工资14.3万元;。

4.其他收入100万元。基金会帮扶资金、对基层的对口帮扶资金等收入48万元;存款利息及其他租赁及会议室服务收入52万元。

四、支出预算明细情况

1.职工活动支出预算编列182.76万元,详见明细表。

2.维权支出预算编列93.92万元,详见明细表。

3.业务支出预算编列233.45万元,详见明细表。

4.行政支出预算编列604.42万元,详见明细表。

5.资本性支出预算编列0.81万元。详见明细表。

6.补助下级支出预算编列1009.3万元。详见明细表。                                                                        7.其他支出预算编列131.5万元。详见明细表。     

8.预备费80万元。按预算总支出3.42%编列,用于不可预计的开支。

五、上缴省总经费预算情况

2021年度,按照省总《关于编报2020年度工会经费收支预算和2020年度工会经费收支决算的通知》精神,市总工会上解省总经费750万元。

 

                                                              雅安市总工会

                                                              2021年4月12日