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雅安市总工会关于2020年度本级经费收支决算的编制说明

【发布时间 :2021-07-14】 【浏览:】 【关闭窗口

2020年,我市工会财务工作始终坚持“依法聚财、科学管理、民主管财、有效用财”的原则,始终把服务大局、服务基层、服务职工、服务工会全局工作贯穿财务工作始终。各级工会坚持依法收缴,工会经费收入平稳增长,进一步夯实我会的物质基础。优化经费收支结构,经费支出严格执行国家财经纪律和工会财务制度,坚持“统筹兼顾、保证重点,历行节约”的原则,将经费使用在重点工作上,尽量压缩“三公经费”,确保工会各项职能的依法依规履行和工作的有序开展。

一、总体情况

2020年度,省总核定预算收入总计21,402,000.00元,实际执行结果为28,225,774.02元,完成省总核定预算总收入的132%;省总核定预算支出总计23,539,000.00元,实际执行结果为24,181,368.37元,完成省总核定预算总支出的103%,当年收支相抵结余4,044,405.65元。

二、收支决算总体构成情况

(一)收入决算构成

在总收入28,225,774.02元中,拨缴经费收入10,134,304.22元,占总收入的35.90%;上级补助收入10,498,097.10元,占总收入的37.19%;政府补助收入6,505,308.39元,占总收入的23.05%;其它收入1,088,064.31元,占总收入的3.86%。

(二)支出决算构成

在总支出24,181,368.37元中,补助下级支出14,464,660.31元,占总支出的59.82%;职工活动支出307,068.00元,占总支出的1.27%;维权支出1,326,633.10元,占总支出的5.48%;业务支出797,024.75元,占总支出的3.30%;行政支出5,543,981.09元,占总支出的22.93%;资本性支出9,500.00元,占总支出的0.04%;其他支出1,732,501.12元,占总支出的7.16%。

三、经费收入预算执行情况

(一)拨缴经费收入。省总核定预算数7,100,000.00元,实际执行结果为10,134,304.22元,完成核定预算的143%,较上年实际收入增长18.60 %,绝对数净增长1,589,719.21元。

(二)上级补助收入。省总核定预算数9,321,000.00元,实际执行结果为10,498,097.10元,完成核定预算的113%,其中:回拨补助1,789,700.00元,专项补助5,137,281.10元,帮扶补助2,032,616.00元(其中:中央财政帮扶1,034,216.00元,金秋助学60,000.00元,困难职工脱困解困和帮扶938,400.00元),送温暖补助825,000.00元,救灾补助450,000.00元,其他补助263,500.00元。

(三)政府补助收入。省总核定预算数4,281,000.00元,实际执行结果为6,505,308.39元,完成核定预算的152%,其中:帮扶资金510,045.00元,劳模资金986,600.00元(其中:劳模关爱金300,000.00元,省财专项资金492,200.00元,劳模慰问金194,400.00元),送温暖资金2,732,000.00元,退休职工142,660.00元(其中:退休职工生活补贴115,000.00元,退休职工公务费8,400.00元,退休职工困难生活补贴3,060.00元,退休职工生活补贴16,200.00元),帮扶中心工作经费等330,366.32元,常委工资113,268.00元,目标考核奖783,420.00元,公积金429,887.68元,社会保险费477,061.39元。

(四)其他收入。省总核定预算数700,000元,实际执行结果1,088,064.31元,完成核定预算的155%。其中:利息收入411,645.29,房租和会议室服务费119,700.00元,其他556,719.02元(其中:基金会拨关癌资金120,000.00元,教科文卫送温暖10,000.00元,劳模及先进工作经费280,000.00元,省总拨基层部困难职工补助30,000.00元,省财贸送温暖资金100,000.00元,调账10,000.00元,网聚专题活动1,000.00元,其他退款等5,719.02元)。

四、经费支出预算执行情况

(一)职工活动支出。省总核定预算377,700.00元,实际执行情况结果为307,068.00元,完成核定预算的81%。(详见经费支出决算项目明细表职工活动支出)

(二)维权支出。省总核定预算数830,200.00元,实际执行情况结果为1,326,633.10元,完成核定预算的160%。(详见经费支出决算项目明细表维权支出)

(三)业务支出。省总核定预算数1,418,500.00元,实际执行情况结果为797,024.75元,完成核定预算的56%。(详见经费支出决算项目明细表业务支出明)

(四)行政支出。省总核定预算数5,722,300.00元,实际执行情况结果为5,543,981.09元,完成核定预算的97%。(详见经费支出决算项目明细表行政支出)

(五)资本性支出。省总核定预算数1,160,000.00元,实际执行情况结果为9,500.00元,完成核定预算的1%。(详见经费支出决算项目明细表资本性支出)

(六)补助下级支出。省总核定预算数13111300.00元,实际执行情况结果为14464660.31元,完成核定预算的110%。(详见经费支出决算项目明细表补助下级支出)

(七)其他支出。省总核定预算数419,000.00元,实际执行结果为1,732,501.12元,完成核定预算的413%。其中:转拨市财政送温暖资金1,072,000.00元,补助社区及相关部门活动经费和工作经费516,000.00元,银行相关费用等6,274.00元,房屋租赁税费5,027.12元;信访中心保安服务费133,200.00元。

五、上缴经费情况

按照省总核定上缴经费数5,800,000.00元,实际上缴省总经费8,437,850.71元,完成核定预算数的145%,较上年实际数增长19%。

 


雅安市总工会

2021年2月2日