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2020年预算说明

【发布时间 :2020-09-24】 【浏览:】 【关闭窗口

2020年度,雅安市总工会经费预算编制严格按照《工会会计制度》和《工会预算管理办法》的规定和省总对预算编制的要求,依法、真实、完整、合理地编制。收入预算依据上年度各项收入来源真实编制,2020年度因新冠病毒感染肺炎疫情,全国人民众志成城坚决打赢疫情防控阻击战,企业因疫情期间暂时停摆,预计我会当年工会经费收不抵支,经研究确定将2019年度期末滚存结余资金调整为当年可使用资金。支出预算编制坚持“服务大局、服务基层、服务职工”的工会工作宗旨,严格遵循统筹兼顾,保障重点,历行节约,合规高效的原则,进一步优化经费支出结构,从严控制“三公”经费,切实加强对工会经费使用的监督和管理,不断提高资金的安全性和社会效益2019年度经费收支预算编制完毕,现将预算编制情况说明如下:

一、收支预算总体情况

2020年度我市工会总收入预算4562.142万元(其中:调整2019年度期末滚存结余资金为当年可使用资金2384.74万元,收入预算编列数为2177.402万元,);支出预算编列2353.9万元,收支相抵结余2208.242万元。

二、收支预算总体构成情况

1.收入预算构成

在总收入预算4562.142万元中,调整2019年度期末滚存结余资金为当年可使用资金占52.27%拨缴经费收入占15.56%;上级补助收入占21.25%;政府补助收入占9.38%;其他收入占1.54%

2.支出预算构成

在支出总预算2353.9万元中,补助下级支出占55.70%;职工活动支出占1.6%;维权支出占3.53%;业务支出占6.03%行政支出占24.31%;资本性支出占4.93%;其他支出占1.78%;预备费占2.12%

三、收入预算明细情况

1.拨缴经费收入预算编列710万元,比上年实际收入854.45万元,减少144.45万元,减幅16.9%。减幅原因,因新冠病毒感染肺炎疫情,全国人民众志成城坚决打赢疫情防控阻击战,全市企业因疫情期间暂时停摆,经济发展因疫情因素有所滞缓,2020依据相关政策对小微企业实行全额返还,所以经费征收较上年度相对减少。

2.上级补助收入预算编列969.302万元。按省总规定编列回拨补助130万元,专项补助307.04万元,帮扶补助386万元,送温暖补助82万元,救灾补助45.862万元,其他补助18.4万元。

3.政府补助收入预算编列428.10万元。其中:元旦、春节送温暖补助75.25万元;财政帮扶资金87.66万元,全国劳模和省部级劳模慰问金等18.18万元;市财政劳模关爱金30万元;市工会职工目标考核奖、医疗经费、住房公积金、养老保险、职业年金、常委行政运行费等205.63万元;退休职工公务费十三个月工资11.38万元;。

4.其他收入70万元。基金会帮扶资金、对基层的对口帮扶资金等收入41万元;存款利息及其他租赁及会议室服务收入29万元。

四、支出预算明细情况

1.职工活动支出预算编列37.77万元。

2.维权支出预算编列83.02万元。

3.业务支出预算编列141.85万元。

4.行政支出预算编列572.23万元。

5.资本性支出预算编列116万元。

6.补助下级支出预算编列1311.13万元。                               

 7.其他支出预算编列41.9万元。     

     8.预备费50万元。按预算总支出2.12%编列,用于不可预计的开支。

   五、上缴省总经费预算情况

 2020年度,按照省总《关于编报2020年度工会经费收支预算和2019年度工会经费收支决算的通知》精神,市总工会上解省总经费580.00万元。