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雅安市总工会关于2019年度本级 经费收支决算的编制说明

【发布时间 :2020-09-24】 【浏览:】 【关闭窗口

2019年,我市工会财务工作始终坚持“依法聚财、科学管理、民主管财、有效用财”的原则,始终把服务大局、服务基层、服务职工、服务工会全局工作贯穿财务工作始终。各级工会坚持依法收缴,工会经费收入平稳增长,进一步夯实我会的物质基础。优化经费收支结构,经费支出严格执行国家财经纪律和工会财务制度,坚持“统筹兼顾、保证重点,历行节约”的原则,将经费使用在重点工作上,尽量压缩“三公经费”,确保工会各项职能的依法依规履行和工作的有序开展。

一、总体情况

2019年度,省总核定预算收入总计21739000.00元,实际执行结果为25633408.25元,完成省总核定预算总收入的117.91%;省总核定预算支出总计20914000,实际执行结果为23026768.64元,完成省总核定预算总支出的110.10%,当年收支相抵结余2606639.61元。

二、收支决算总体构成情况

(一)收入决算构成

在总收入25633408.25元中,拨缴经费收入8544585.01元,占总收入的33.33%;上级补助收入11968533.46元,占总收入的46.69%;政府补助收入4281592.92元,占总收入的16.70%;其它收入838696.86元,占总收入的3.28%

(二)支出决算构成

在总支出23026768.64元中,补助下级支出14915294.72元,占总支出的64.77%;职工活动支出521163.09元,占总支出的2.26%;维权支出785829.00元,占总支出的3.42%;业务支出739323.00元,占总支出的3.21%;行政支出5154587.16元,占总支出的22.39%资本性支出58640.00元,占总支出的0.25%;其他支出851931.67元,占总支出的3.70%

三、经费收入预算执行情况

(一)拨缴经费收入。省总核定预算数7000000.00元,实际执行结果为8544585.01元,完成核定预算的122.07%较上年实际收入增长11.46 %,绝对数净增长878619.05元。

(二)上级补助收入。省总核定预算数8249000元,实际执行结果为11968533.46元,完成核定预算的145%,其中:回拨补助1306600.00元,专项补助5593101.46元,帮扶补助3868432.00元(其中:中央财政帮扶333032.00元,供给侧改革困难帮扶315000.00,贫困农民工帮扶140000.00元,农民工技能培训225000.00元,金秋助学30000.00元,就业培训240000.00元,困难职工脱困解困和帮扶2585400.00),送温暖补助820000.00元,救灾补助196000.00其他补助184400.00元。

(三)政府补助收入。省总核定预算数5690000.00元,实际执行结果为4281592.92元,完成核定预算的75.25%,其中:帮扶资876600.00元,劳模资金481800.00元(其中:困难劳模生活补助122800.00元,劳模关爱金300000.00元,劳模慰问金59000.00元),送温暖资金752500.00元,退休职工113850.00元(其中:退休职工生活补贴91250.00元,退休职工公务费8400.00元,退休职工13个月工资14200.00元),常委工资和工作经费和专项经费575243.43元,目标考核奖590014.00元,公积金367455.57元,社会保险费524129.92

(四)其他收入。省总核定预算数800000元,实际执行结果838696.86元,完成核定预算的104.84%。其中:利息收入262365.33元,房租和会议室服务费109523.00元,其他466808.53元(其中:基金会拨关癌资金370000.00元,教科文卫送温暖10000.00元,省总拨基层部困难职工补助30000.00元,职工生育险等56808.53元)

四、经费支出预算执行情况

(一)职工活动支出。省总核定预算820000元,实际执行情况结果为521163.09元,完成核定预算的63.56%。(详见职工活动支出明细表)

(二)维权支出。省总核定预算数1137000.00元,实际执行情况结果为785829.00元,完成核定预算的69.11%。(详见维权支出明细表)

(三)业务支出。省总核定预算数990000.00元,实际执行情况结果为739323.00元,完成核定预算的74.68%。(详见业务支出明细表)

(四)行政支出。省总核定预算数5767000元,实际执行情况结果为5154587.16元,完成核定预算的89.38%。(详见行政支出明细表)

(五)资本性支出。省总核定预算数90000.00元,实际执行情况结果为58640.00元,完成核定预算的65.15%。(详见资本性支出明细表)

(六)补助下级支出。省总核定预算数11200000.00元,实际执行情况结果为14915294.72元,完成核定预算的133.17%。(详见补助下级支出明细表)

(七)其他支出。省总核定预算数410000.00元,实际执行结果为851931.67元,完成核定预算的207.79%。其中:银行费用5191.42元,房屋租赁税费5005.34元;捐款基金会200000.00元,清理长期扣账(2013年社会化组织借款)200000.00元,未满期退房屋租金(沙弯路34号)5222.00元,帮扶联系村活动室建设(大弯村)155293.00元,信访中心保安服务费和创建文明城市“联包帮”费用等281219.91元。

五、上缴经费情况

按照省总核定上缴经费数5800000.00元,实际上缴省总经费7,117,086.30元,完成核定预算数的122.71%,较上年实际数增长7.14%。